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2016年度三明市食品药品检验检测中心决算说明

2017-08-04    点击数:    来源: 市药监局     字号:

  按照《三明市财政局关于批复三明市食品药品检验检测中心2016年度部门决算的通知》(明财(社)决〔2017〕17号)及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下: 

  一、 单位主要职责 

  单位的主要职责是:三明市食品药品检验检测中心是三明市执行国家对药品质量技术监督检验的法定专业机构。主要承担三明地区药品生产、经营和医疗单位的药品监督检验、技术仲裁,并承担药品委托检验、空气洁净度检测等技术服务,开展药品检验、药品质量有关的业务培训、科研和技术咨询等工作。现具备三大类〔药品、化妆品、空气洁净区(室)〕检验检测能力共139项。 

  二、预算单位基本情况 

  三明市食品药品检验检测中心下设办公室、业务室、质监办、化学室、生测室、中药室六个职能股室。其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市食品药品检验检测中心

全额拨款

41

30

  三、单位主要工作总结 

  2016年,单位主要任务是:完成省市下达的各项抽检任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作: 

  (一)2016年我中心共监督抽验完成各类药品490批,检出不合格药品8批,不合格率1.6%,全检151批,全检率31%;其中中药材抽验42批,不合格8批,不合格率19%。全年共抽验165家药品生产、经营企业、使用单位,285种各类药品,其中抽验化学药214批,中成药127批,抗生素106批,生化药8批,中药材和中药饮片34批,各类药品抽验比例为44:26:22:2:7。 

  (二)全年完成快检1301批,快检车抵达10县两区 11个乡镇,检测 65家药品经营、使用单位,发现可疑药品 13批,经检验确认不合格 3批。 

  (三)国家基本药物是今年抽验工作的重点,我市共抽验7批国家基本药物,未检出不合格药品;其中抽验生产企业2家,7个品种,7个批次,抽验覆盖率达到100%。 

  四、2016年决算收支总体情况 

  2016年本单位年初结转和结余630.64万元,本年收入  461.64万元,本年支出405.33万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余686.95万元。 

  (一)2016本年收入461.64万元,比2015年决算数减少175.08万元,下降27.50%,具体情况如下: 

  1. 财政拨款收入452.05万元,其中政府性基金0万元。 

  2. 事业收入7.01万元。 

  3. 经营收入0万元。 

  4. 上级补助收入0万元。 

  5. 附属单位上缴收入0万元。 

  6. 其他收入2.58万元。 

  (二)2016本年支出405.33万元,比2015年决算数减少29.69万元,下降6.82%,具体情况如下: 

  1. 基本支出327.54万元。其中,人员支出325.04万元,公用支出2.50万元。 

  2. 项目支出77.79万元。 

  3. 上缴上级支出0万元。 

  4. 经营支出0万元。 

  5. 对附属单位补助支出0万元。 

  五、公共财政拨款支出决算情况 

  2016年公共财政拨款支出402.75万元,比2015年决算数减少24.95万元,下降5.83%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 

  (一)工资福利支出308.54万元,较2015年决算数增加62.62万元,增长25.46%。主要原因是缴交养老保险。 

  (二)商品和服务支出61.15万元,较2015年决算数减少24.10万元,下降28.27%。主要原因是费用减少。 

  (三)对个人和家庭的补助29.39万元,较2015年决算数减少42.14万元,下降58.91%。主要原因是退休人员工资纳入机关社保统一发放。 

  (四)其他资本性支出3.67万元,较2015年决算数减少21.33万元,下降85.32%。主要原因设备购置减少。 

  六、政府性基金支出决算情况 

  2016年度政府性基金支出0万元,与2015年决算数相比持平。 

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出2.37万元,同比下降64.68%。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费0万元,与2015年相比持平。 

  (二)公务用车购置及运行费2.29万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.29万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2015年相比,公务用车购置费与上年持平,公务用车运行费下降50.11%,主要是: 能够电话或书面告知的尽量电话或书面告知,减少了车辆出行。 

  (三)公务接待费0.08万元。主要用于上级部门业务指导、同级部门以及县级部门业务往来等方面的接待活动,累计接待2批次、接待总人数12人。与2015年相比, 公务接待费支出下降96.21%,主要是: 厉行节约,节俭开支,降低接待费用。     
    八、机关运行经费支出情况  
    2016年机关运行经费支出0万元,与2015年决算数相比持平。 
    九、政府采购支出情况 
    2016年度政府采购支出总额1.68万元,其中:政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 
    十、名词解释 
    (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
    (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 
    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
    (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
    (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
    (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    附件: 1.收支决算总表 
           2.收入决算表 
           3.支出决算表 
           4. 财政拨款收入支出决算总表 
           5.公共财政拨款支出决算表 
           6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 
           7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
           8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
           9.部门决算相关信息统计表 
           10. 政府采购情况表 

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